——2017年3月12日在365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app县第十七届人民代表大会第一次常委会会议上

县人大常委会、各位常委：

　　受县政府委托，现将2016年预算执行情况和2017年财政预算(草案)向县人大常委会大会报告，请予审议。

　　一、2016年预算执行情况

　　2016年我县的财政工作在县委、县政府的正确领导下，在县人大依法监督和县政协民主监督下，积极贯彻、落实国家和全省财政工作会议精神，在经济大环境和我县经济小环境依旧低迷，营业税改增值税等税制改革导致税收大幅下滑的艰难环境中，通过创新理财思路，出色完成了人代会批准的预算任务，财政收支再创历史最好水平。

　　2016年全口径财政收入完成65624万元，增长68.2%。公共预算收入完成21775万元(其中，阁山水库建设涉税收入3400万元，占15.7%)，超预算2.2个百分点，增长12.2%(老口径)。

　　2016年债券转贷收入47127万元，其中，阁山水库建设发行地方债券收入40000万元，保障性安居工程发行地方债券收入640万元，交通部门铁路道口平改立工程建设发行地方债券收入6487万元，已经报请县人大常委会批准并纳入公共预算管理。

　　2016年基金收入完成35970万元(含上划收入，阁山水库建设产生的土地划拨收入33608万元，占93.4%)，增长328%。

　　2016年公共财政预算支出完成400516万元。其中，本年支出394104万元，上解上级支出1953万元，安排预算稳定调解基金4459万元。主要增支因素是，由于省补各项财力增加以及债券收入增加、专项转移支付收入增加，相应安排了包括提高机关事业单位人员工资、支持现代化农业发展、城市绿化、道路、排水基础建设、工业园区建设、第二中学、第一小学改扩建、中医院异地新建等重点投入、以及城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等社会保障方面的必要支出。其中，阁山水库建设项目累计投入财政资金19亿元，包括债券资金投入5亿元(当年4亿)，专项转移支付资金投入14亿元。省补各项转移性财力比年初上报口径增加部分全部用于上述增支因素。本年支出中一般公共服务支出22835万元，增长26 %;公共安全支出9424万元，增长10%。教育支出37309万元，增长11.7%;科学技术支出111万元，增长-38%;文化体育与传媒支出2913万元，增长4%;社会保障和就业支出29854万元，增长-8.3%;医疗卫生和计划生育支出28761万元，增长16.3%;节能环境保护支出4268万元，增长72%;城乡社区事务支出12641万元，增长18%;农林水事务支出218688万元，增长500%;交通运输支出12246万元，增长100%;资源勘探电力信息等支出656万元，增长-18.3%;商业服务业等事务支出710万元，增长-24%;国土资源气象等事务支出3485万元，增长300%;住房保障支出5861万元，增长16.6%;粮油物资管理事务3336万元，增长-26.5%;债务付息812万元;债务发行费194万元。

　　按现行财政体制计算，全县公共财政预算收入21775万元，一般性转移支付补助收入109236万元，上年结转9728万元，专项转移支付补助收入204429万元，债券收入47127万元，调入资金25852万元，预算稳定调节基金618万元，总收入418765万元。安排总支出400516万元，其中，本年支出394104万元，上解上级支出1953万元，安排预算稳定调节基金4459万元。当年结转18249万元，当年实现财政收支平衡,略有结余。

　　政府性基金收入本年收入35906万元，加上级补助收入7335万元，土地出让收入补助收入747万元，上年结转2403万元 ，基金总收入46391万元。安排基金支出41615万元。其中，本年支出15766万元，调出资金25852万元。结余4773万元。当年实现基金收支平衡。

　　国有资本经营预算没有符合条件的国有企业，因此，年初没有编制国有资本经营预算，年终没有决算。

　　2016年县乡各级政府和财税等征管部门围绕中心，服务大局，在经济大环境极其艰苦的情况下开拓性的开展了一些富有成效的工作措施，促进了财政工作稳步发展，尤其是在组织财政收入、提高公共财政保障水平、加大民生投入等方面实现了历史性突破。主要是抓了以下三个方面工作：

　　1、强化财税征管，收入实现稳中求进，财政收入再创历史新高。国税部门、地税部门围绕年初预算收入目标，依法征税，依法治税，通过“以票管税”、“以电管税”、“税控机”等科学化、精细化、法治化的管理手段，提高了征管质量和效率。在全县开展了“三清”工作的后续收尾工作，累计清理欠税入库2000多万元。财政部门加强了非税收入管理，严格执行“收支两条线”制度。非税收入全年完成7405万元，同比增长16.6%，保证了罚没收入、行政性收费等非税收入应收尽收。

　　2、公共财政预算保障水平向民生倾斜。财政收支规模逐年增长，财政总收入突破40亿元。其中，可用财力突破16.4个亿(含基金收入)，比上年增长20%多，为全县各项事业的发展提供了坚实的财力保障。县乡机关和事业单位职工工资实现统一标准，统一发放。全部兑现机关事业单位在职职工、离退休人员的调资政策和各项补贴政策7000多万元，以及兑现了城镇职工住房公积金财政匹配资金、职工住宅取暖补贴资金2000多万元。全年足额安排职工医疗保险资金，城镇居民医疗保险资金，新农村合作医疗资金，城镇职工养老保险、农民养老保险、居民养老保险资金等社会保障资金2.9亿多元，实现了医疗保险、养老保险全民覆盖和财政资金的足额发放以及城乡低保对象补贴，困难群众、低收入群体、优抚对象、五保对象的一次性补助水平的提高，体现了县委和政府对民生资金的重视和关注。安排教育资金3.7亿多元，促进了教育事业发展。

　　3、借助政策外力，促进事业和经济跨越发展。抓住国家和省加大对县级投入这一契机，通过项目申报、争取，实现全年各类专项转移政策资金达到26亿多元，比上年增加2.36倍，为我县的社会保障等各项事业发展，尤其是民生事业发展，提供了雄厚财力支撑和保障。

　　二、2017年预算安排

　　从有利形势分析，省对县的支持政策逐年增加;国家继续实施积极的财政政策;工业园区初具规模，财源建设优势初步显现。从不利形势看，我县财政收支矛盾非常突出，财力的增长还无法满足社会保障和法定支出的增长需求;经济环境依然低迷;国家出台的减税减利政策、营改增政策以及棚户区改造规模大幅下滑，制约今年税收的增长。因此，今年的财政任务是最为艰巨的一年。

　　按照省财政工作会议精神以及县全委(扩大)会议提出的战略目标，充分考虑我县的实际能力，确定2017年预算编制的指导思想和原则是：认真贯彻落实全省财政工作会议精神和县全委(扩大)会议精神，坚持“一要吃饭，二要建设”和“以收定支，收支平衡”的原则，收入实事求是，积极稳妥，支出保障基本公共运转，民生有效托底，严控“三公经费”，推进预算体制机制改革，推进预决算信息公开，推进财政资金统筹使用，加快财政支出进度，加大清理压缩暂付款，加强地方债务管理，化解财政风险，促进全县经济健康持续发展。

　　根据上述指导思想和原则，按照现行财政体制口径安排2017年财政预算为：

　　全口径财政收入上报56435万元，增长-14%。其中，财政总收入上报24735万元，增长-17%;公共财政预算收入上报18270万元，增长-16%。基金收入上报31700万元。下降主要因素为：营改增税制改革使原有的主体税种营业税取消，同时，合并后的增值税税负下调，减少的税收没有替代税源;基金收入，尤其是阁山水库产生的土地划拨收入比上年减少;上年的非税收入含有很大比例额的一次性收入因素。

　　全县一般预算收入18270万元，加省补各项收入82623万元(返还性收入5800万元，成品油改革和税返四小车99万，均衡性转移支付补助42759万元，县级基本财力保障机制奖补5232万元，生态功能区转移支付补助7106万元，固定数额补助12882万元，固定结算补助3442万元，常规产粮大县奖励4464万元，其他结算839万元)，加上年结转17746万元，总计118639万元。

　　安排上解支出643万元，本级支出安排117996万元。其中，按经济支出分类，安排工资福利支出46320万元;安排对个人和家庭补助支出32105万元;安排保障各预算单位正常运转的商品服务支出22809万元，其中，政府公务接待安排200万元，实现零增长。政府公车运行和公车运行平台按最低标准从严控制。未安排因公出国经费。各单位除人大办、政协办、组织部、宣传部、纪检委、政法委相应安排一定数额的公务接待费外，其他单位不予安排。预备费安排1000万元。其余15759万元安排大事大项支出。财政预算按上报口径当年安排收支平衡。

　　基金支出当年安排31700万元，上年结转支出安排4773万元，安排基金总支出36473万元。除专款专用项目支出外，全部安排大事大项支出。不在列支科目范围内的大事大项支出通过调出资金方式，调到公共预算中安排支出。

　　公共预算中和基金预算中安排大事大项资金49519 万元，其中，县一中学新建教学楼一期支出7300万元，第五中学教学楼新建支出1600万元，均衡发展教学设备仪器支出900万元，电视台异地新建支出3000万元，蔬菜基地建设支出2000万元，农业保险补贴支出400万元，禾康冷链项目消防验收项目支出200万元，城市维护建设支出1000万元，污水环保投入支出600万元，棚户区改造支出1070万元，补充耕地项目支出500万元，旅游发展基金支出5000万元，扶贫基金项目支出4800万元，政府债务支出6600万元，失地农民养老保险支出4463万元，绥四路建设支出700万元，东城客运站新建支出600万元，县医院改扩建支出360万元，党建工作专项奖励经费支出700万元，党校新建教学培训基地支出2623万元，阁山灌区前期费用支出1000万元，棚户区供热站供暖锅炉支出400万元，创业扶持基金支出400万元，机场建设费用支出400万元，支持地方品牌发展支出300万元，公车改革和调资2603万元。

　　专项转移支付省里提前告知37019万元，编入本年预算。

　　三、抓住改革机遇，转变管理方式，为圆满完成2017年预算任务而奋斗

　　2017年我县的财政工作要重点抓好五个方面：

　　1、必需下大力气组织财政收入，确保预算收入目标的实现。坚持科学管理，依法征税，保证税收均衡入库。重点加强对建筑行业的税源布控，动态掌握运行态势，保障主体税源稳步发展。落实任务、强化责任，突出新增税源的税收潜力，努力实现应收尽收。完善非税收入征管机制，严格收支两条线制度，通过构建征管平台，增强政府调控能力，应纳入预算管理的非税收入全部纳入预算管理，确保非税收入及时入库，实现财政收入稳步增长。

　　2、必需提高财源建设质量，逐步实现财政可持续性发展。利用国家政策机遇，用好用足用活国家和省各项政策，努力争取更多的政策资金为我县经济事业发展注入活力。围绕省里的五大规划和十大重点产业，促进结构调整和产业升级，举全县之力争取政策和资金。

　　3、必需建立民生资金的托底政策，推动群众生活水平不断改善。贯彻 “先吃饭，后建设”的原则，保证县乡机关和事业单位职工工资，达到国家规定标准的上限。足额安排企业养老保险支出、抚恤社救支出、城乡低保支出等社会保障支出达到规定的水平，支持各项医疗保险达到规定的标准和筹资比例，为全民医保、全民养老实现全覆盖提供财力支撑。要突出重点，集中财力，保证惠及民生的支出建设以及与人民群众利益相关的大事大项建设资金落实到位。

　　4、必需推进预算体制机制改革，提高科学理财水平。重点推进部门预算改革，细化预算编制，提高到位率。深化预算绩效管理改革。清理以收定支事项。扎实推进预决算信息公开，实现部门预决算信息公开规范透明。完善国库集中支付工作。压缩结余结转资金，全面清理专户和暂付款，用好增量资金，盘活存量资金。推进非税收缴制度改革，应纳入预算管理的全部纳入预算管理。完善政府采购机制和管理办法，提高财政资金的使用效益。

　　5、必需规范财经秩序，强化财政监督管理，实现依法理财。要自觉接受人大监督，按时完成人大监督预算执行平台的建设。坚决落实《党政机关例行节约反对浪费条例》和执行《预算法》，按国家规定压缩“三公经费”支出，严格控制“人、车、会”等弹性支出，对公务购车用车、会议、接待、出国(境)等支出实行零增长。要加强财政监督，建立财政同步监督机制，强化财政内部约束机制，实现流程规范，监督到位。

　　各位代表，新的一年财政工作任重而道远。我们要在县委、县政府的正确领导下，自觉接受县人民代表大会及其常委会的监督指导，统一思想，改革进取，扎实工作，为圆满完成2017年预算任务，促进365bet世界杯足球_bte365正规网站_365手机体育app各项事业又好又快发展做出新的贡献。